Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2025 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 |
25.958,27 |
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| 21/11/2025 |
FOLHA DE PGTO 11/2025 |
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25.958,27 |
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| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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35,10 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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71,99 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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722,07 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.190,72 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.260,94 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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2.044,39 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 9877/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.633,06 |
| TOTAL |
25.958,27 |
25.958,27 |
25.958,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
