Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MOBILLIAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
99 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAVETEIRO, MESA, 03 ARMÁRIO
P/ ASSIST. SOCIAL |
5.580,00 |
5.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
GAVETEIRO, MESA, 03 ARMÁRIO
P/ ASSIST. SOCIAL |
5.580,00 |
|
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| 08/01/2025 |
Conforme DANFE Nº E/126; |
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5.580,00 |
|
| TOTAL |
5.580,00 |
5.580,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.580,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
