| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOBILLIAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
| Número do empenho: | 99 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAVETEIRO, MESA, 03 ARMÁRIO P/ ASSIST. SOCIAL | 5.580,00 | 5.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | GAVETEIRO, MESA, 03 ARMÁRIO P/ ASSIST. SOCIAL | 5.580,00 | ||
| 08/01/2025 | Conforme DANFE Nº E/126; | 5.580,00 | ||
| 14/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2025 MOBILLIAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 7177 | 5.580,00 | ||
| TOTAL | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
