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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GERSON LUIZ PRIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	995	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	restituição alimentação - restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR GERSON PRIOR POR MOTIVO DE IDA A ERECHIM PARA FAZER REVISÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO NO DIA 04/02/2025.	43,50	43,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	restituição alimentação - restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR GERSON PRIOR POR MOTIVO DE IDA A ERECHIM PARA FAZER REVISÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO NO DIA 04/02/2025.	43,50
05/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/16759;		43,50
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 995/2025 Gerson Luiz Prior - 1005			43,50
TOTAL		43,50	43,50	43,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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