| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9963 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF. FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 | 0,00 | 3.668,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | FOLHA DE PGTO REF. FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 | 3.668,93 | ||
| 21/11/2025 | FOLHA DE PGTO 11/2025 | 3.668,93 | ||
| 21/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB | 65,10 | ||
| 21/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB | 333,67 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 9963/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.270,16 | ||
| TOTAL | 3.668,93 | 3.668,93 | 3.668,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 21/11/2025 | 65,10 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 21/11/2025 | 333,67 | Lançada | |
| TOTAL | 398,77 |
