Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE NOVEMBRO DE 2025 |
70.667,28 |
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| 21/11/2025 |
FOLHA DE PGTO 11/2025 |
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70.667,28 |
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| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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23,53 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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116,40 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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230,17 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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406,76 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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532,60 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.261,25 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.804,81 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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3.604,45 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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5.212,66 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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6.336,16 |
| 21/11/2025 |
EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA |
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-9.479,96 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA |
-9.479,96 |
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| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 9975/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41.658,53 |
| TOTAL |
61.187,32 |
61.187,32 |
61.187,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
