| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 427.82 | GASOLINA COMUM | 6,18 | 2.643,90 |
| 471.61 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,10 | 2.876,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 5.520,72 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2322; 001/2324; 001/2333; 001/2349; 001/2366; 001/2378; 001/2381; 001/2385; 001/2391; 001/2404; 001/2409; 001/2411; 001/2413; 001/2421; 001/2430; 001/2436; 001/2438; 001/2445; 001/2325; 001/2326; 001/2343; 001/2344; 001/2352; 001/2363; 001/2374; 001/2377; 001/2417; 001/2419; 001/2431; 001/2437; 001/2448; 001/2331; REF. EMPENHO 1065/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 5.520,72 | ||
| TOTAL | 5.520,72 | 5.520,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.520,72 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/02/2026 | 13,25 | 909/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 13,25 |
