| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1067 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107.49 | GASOLINA COMUM | 6,18 | 664,30 |
| 3503.89 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,10 | 21.373,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 22.038,02 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2321; 001/2329; 001/2330; 001/2339; 001/2341; 001/2342; 001/2345; 001/2350; 001/2351; 001/2354; 001/2370; 001/2371; 001/2380; 001/2386; 001/2397; 001/2398; 001/2399; 001/2405; 001/2406; 000/2407; 001/2414; 001/2418; 001/2425; 001/2426; 001/2429; 001/2440; 001/2442; 001/2443; 001/2446; 001/2447; 001/2372; 001/2382; 001/2383; 001/2424; REF. EMPENHO 1067/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 22.038,02 | ||
| TOTAL | 22.038,02 | 22.038,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22.038,02 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/02/2026 | 52,89 | 910/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 52,89 |
