| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMA MAXIBUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPAMENTO |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TUBO GALVANIZADO | 430,00 | 1.720,00 |
| 4.00 | CURVA GALVANIZADA Finalidade: MATERIAIS PARA FAZER TRAVES PARA O CAMPO DA ESCOLA JUBARÉ. | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | TUBO GALVANIZADO CURVA GALVANIZADA Finalidade: MATERIAIS PARA FAZER TRAVES PARA O CAMPO DA ESCOLA JUBARÉ. | 1.820,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/10616; REF. EMPENHO 1080/2026 5943 - EMA MAXIBUS INDUSTRIA DE CARROCERIAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.820,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/02/2026 | 21,84 | 923/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 21,84 |
