| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: serviços médicos prestados no mes de janeiro 2026 conforme convenio | 32.298,00 | 32.298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: serviços médicos prestados no mes de janeiro 2026 conforme convenio | 32.298,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº E/5167; REF. EMPENHO 1088/2026 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 32.298,00 | ||
| 05/02/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1089/2026, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 968,94 | ||
| TOTAL | 32.298,00 | 32.298,00 | 968,94 | |
| SALDO A PAGAR | 31.329,06 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 05/02/2026 | 968,94 | Lançada | |
| TOTAL | 968,94 |
