| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AURI DE VALLE |
| Número do empenho: | 1131 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO DE SEIS DIAS A FUNCIONARIO QUE TRABALHOU NA RECONSTRUÇÃO DE CASA ATINGIDOS ERECHIM | 397,03 | 397,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | ALMOÇO DE SEIS DIAS A FUNCIONARIO QUE TRABALHOU NA RECONSTRUÇÃO DE CASA ATINGIDOS ERECHIM | 397,03 | ||
| 06/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/4630; 10/4816; 101/8398; 10/4865; 10/4576; 101/8427; REF. EMPENHO 1131/2026 803 - Auri de Valle | 397,03 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2026 Auri de Valle - 803 | 397,03 | ||
| TOTAL | 397,03 | 397,03 | 397,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
