| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | VEDA ROSCA LIQUIDA Finalidade: COMPRA DE ÉÇAS PARA REPARO EM TORNEIRA E MANGUEIRA | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | TORNEIRA VEDA ROSCA LIQUIDA Finalidade: COMPRA DE ÉÇAS PARA REPARO EM TORNEIRA E MANGUEIRA | 64,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2442; REF. EMPENHO 1137/2026 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 64,00 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2026 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
