| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TRAÇOS |
| Número do empenho: | 1145 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLDERS Finalidade: Material para festividades municipais | 371,00 | 371,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | FOLDERS Finalidade: Material para festividades municipais | 371,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/31; REF. EMPENHO 1145/2026 2385 - GRAFICA TRAÇOS | 371,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2026 GRAFICA TRAÇOS - 2385 | 371,00 | ||
| TOTAL | 371,00 | 371,00 | 371,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
