| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA H1 | 15,00 | 150,00 |
| 2.00 | BUZINA | 82,50 | 165,00 |
| 4.00 | FUSÍVEL | 2,00 | 8,00 |
| 2.00 | FAROL Finalidade: Material eletrico para manutenção de veiculos | 430,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | LAMPADA H1 BUZINA FUSÍVEL FAROL Finalidade: Material eletrico para manutenção de veiculos | 1.183,00 | ||
| 12/02/2026 | Conforme DANFE Nº 006/25603; REF. EMPENHO 1148/2026 2164 - IVO ZANETE | 1.183,00 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2026 IVO ZANETE - 2164 | 1.183,00 | ||
| TOTAL | 1.183,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
