| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO PREDIO ADM REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2026 | 723,05 | 723,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO PREDIO ADM REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2026 | 723,05 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº E/19; REF. EMPENHO 1164/2026 2451 - Gilson Angelo Copercini | 723,05 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2026 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 723,05 | ||
| TOTAL | 723,05 | 723,05 | 723,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
