| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JUBARÉ. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JUBARÉ. | 6.000,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65006161; 890/64998512; REF. EMPENHO 1179/2026 7531 - ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 | 6.000,00 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2026 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 - 7531 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
