| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE PEDRO KLEIN 42257034015 |
| Número do empenho: | 1197 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TATAME TAPETE EVA | 99,00 | 990,00 |
| 2.00 | TAPETES VARIADOS Finalidade: MATERIAIS PARA A CRECHE DA ESCOLA JUBARÉ. | 125,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | TATAME TAPETE EVA TAPETES VARIADOS Finalidade: MATERIAIS PARA A CRECHE DA ESCOLA JUBARÉ. | 1.240,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65072727; REF. EMPENHO 1197/2026 6269 - JOSE PEDRO KLEIN 42257034015 | 1.240,00 | ||
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2026 JOSE PEDRO KLEIN 42257034015 - 6269 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
