| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 1204 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS- Tambor de freio traseiro, sapata de freio traseiro, regulador de freio traseiro, oleo Finalidade: Peças para manutenção veiculo doblo | 1.038,00 | 1.038,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | PEÇAS DIVERSAS- Tambor de freio traseiro, sapata de freio traseiro, regulador de freio traseiro, oleo Finalidade: Peças para manutenção veiculo doblo | 1.038,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65099179; REF. EMPENHO 1204/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 1.038,00 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Empenho 1204/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.038,00 | ||
| TOTAL | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
