| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 131.43 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 799,11 |
| 2574.31 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,08 | 15.651,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 16.450,92 | ||
| 11/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2454; 001/2461; 001/2467; 001/2468; 001/2474; 001/2475; 001/2481; 001/2491; 001/2494; 001/2495; 001/2497; 001/2502; 001/2504; 001/2510; 001/2515; 001/2518; 001/2520; 001/2522; 001/2523; 001/2533; 001/2469; 001/2506; 001/2524; REF. EMPENHO 1213/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 16.450,92 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.411,44 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1213/2026 | 39,48 | ||
| TOTAL | 16.450,92 | 16.450,92 | 16.450,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/02/2026 | 39,48 | 1051/2026 | Lançada |
| TOTAL | 39,48 |
