| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 257.24 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 1.564,03 |
| 224.65 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,08 | 1.365,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 2.929,89 | ||
| 11/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2482; 001/2489; 001/2501; 001/2526; 001/2536; 001/2451; 001/2484; 001/2485; 001/2486; 001/2493; 001/2496; 001/2503; 001/2509; 001/2513; 001/2519; 001/2521; REF. EMPENHO 1214/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2.929,89 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1214/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.922,86 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1214/2026 | 7,03 | ||
| TOTAL | 2.929,89 | 2.929,89 | 2.929,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/02/2026 | 7,03 | 1053/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,03 |
