| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1216 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.23 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 323,62 |
| 2063.97 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,08 | 12.548,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 12.872,53 | ||
| 11/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2452; 001/2453; 001/2463; 001/2464; 001/2465; 001/2466; 001/2476; 001/2478; 001/2483; 001/2490; 001/2492; 001/2498; 001/2499; 001/2505; 001/2511; 001/2512; 001/2530; 001/2535; 001/2517; REF. EMPENHO 1216/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 12.872,53 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1216/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.841,64 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1216/2026 | 30,89 | ||
| TOTAL | 12.872,53 | 12.872,53 | 12.872,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/02/2026 | 30,89 | 1054/2026 | Lançada |
| TOTAL | 30,89 |
