| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM JAH2F37 Finalidade: LAVAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | LAVAGEM JAH2F37 Finalidade: LAVAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | 120,00 | ||
| 11/02/2026 | Conforme DANFE Nº E/2; REF. EMPENHO 1227/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 | 120,00 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2026 EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 - 6036 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
