| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS |
| Número do empenho: | 1239 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA MOLA DIANTEIRA - CAMINHÃO Finalidade: Material para manutenção de caminhões | 145,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | BUCHA MOLA DIANTEIRA - CAMINHÃO Finalidade: Material para manutenção de caminhões | 580,00 | ||
| 12/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3738; REF. EMPENHO 1239/2026 6980 - FABIANI MOLAS E PEÇAS | 580,00 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2026 FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
