| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO POLLONI E DIVA LURDES BERTOLINI POLLONI |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELETRICO Finalidade: Restituição referente ao pgto do conserto eletrico para realização da vistoria da Van Sprinter placa:IZI-1H79 | 161,80 | 161,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | SERVIÇO ELETRICO Finalidade: Restituição referente ao pgto do conserto eletrico para realização da vistoria da Van Sprinter placa:IZI-1H79 | 161,80 | ||
| 13/02/2026 | RESTITUIÇÃO A FUNCIONARIO | 161,80 | ||
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2026 Francisco Polloni e Diva Lurdes Bertolini Polloni - 194 | 161,80 | ||
| TOTAL | 161,80 | 161,80 | 161,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
