| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.71 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,08 | 4,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 4,33 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2583; REF. EMPENHO 1271/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 4,33 | ||
| 18/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2026 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4,33 | ||
| TOTAL | 4,33 | 4,33 | 4,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
