| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROGETTARE COMÉRCIO DE ACABAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GLOBO PLASTICO Finalidade: Manuteção da iluminação publica | 137,36 | 549,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | GLOBO PLASTICO Finalidade: Manuteção da iluminação publica | 549,44 | ||
| 13/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/5988; REF. EMPENHO 1280/2026 2126 - PROGETTARE COMÉRCIO DE ACABAMENTOS LTDA | 549,44 | ||
| TOTAL | 549,44 | 549,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 549,44 | |||
