| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1287 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos - papel A4 e toners | 7,70 | 7,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | materias diversos - papel A4 e toners | 7,70 | ||
| 13/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65160637; REF. EMPENHO 1287/2026 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 7,70 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2026 MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 361 | 7,70 | ||
| TOTAL | 7,70 | 7,70 | 7,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
