| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDA PAULA FERRARI |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM-03 lavagem iux5096 03 lavagem jbe6i76 04 lavagem jav9b05 02 lavagem jbe6e17 03 lavagem itc2502 01 lavagem jav5b41 Finalidade: Lavagem | 920,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | LAVAGEM-03 lavagem iux5096 03 lavagem jbe6i76 04 lavagem jav9b05 02 lavagem jbe6e17 03 lavagem itc2502 01 lavagem jav5b41 Finalidade: Lavagem | 920,00 | ||
| 09/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/57; REF. EMPENHO 129/2026 7453 - EDUARDA PAULA FERRARI | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 920,00 | |||
