| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | 18.404,03 | 18.404,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | 18.404,03 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/197; REF. EMPENHO 1319/2026 1716 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM | 18.404,03 | ||
| TOTAL | 18.404,03 | 18.404,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.404,03 | |||
