| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATADURA CREPE 20 CM X 1,2 M FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5MM X 10M C/CAPA Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 626,88 | 626,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | ATADURA CREPE 20 CM X 1,2 M FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5MM X 10M C/CAPA Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 626,88 | ||
| 19/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/19180; REF. EMPENHO 1320/2026 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 626,88 | ||
| TOTAL | 626,88 | 626,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 626,88 | |||
