| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANA FIABANI DE ABREU |
| Número do empenho: | 1378 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação Finalidade: Alimentação para professores que participaram da Capacitação de Professores da URI no dia 19/02/2026. | 728,00 | 728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | restituição alimentação Finalidade: Alimentação para professores que participaram da Capacitação de Professores da URI no dia 19/02/2026. | 728,00 | ||
| 19/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/974; REF. EMPENHO 1378/2026 6054 - GEOVANA FIABANI DE ABREU | 728,00 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2026 GEOVANA FIABANI DE ABREU - 6054 | 728,00 | ||
| TOTAL | 728,00 | 728,00 | 728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
