| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1383 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 131.95 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 802,23 |
| 1969.52 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,10 | 12.014,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 12.816,32 | ||
| 19/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2541; 001/2542; 001/2552; 001/2556; 001/2560; 001/2566; 001/2577; 001/2578; 001/2579; 001/2586; 001/2587; 001/2590; 001/2594; 001/2595; 001/2600; 001/2602; 001/2604; 001/2568; 001/2569; 001/2570; 001/2571; 001/2585; REF. EMPENHO 1383/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 12.816,32 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1383/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.785,56 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1383/2026 | 30,76 | ||
| TOTAL | 12.816,32 | 12.816,32 | 12.816,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/02/2026 | 30,76 | 1373/2026 | Lançada |
| TOTAL | 30,76 |
