| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1390 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELE DE BATERIA Finalidade: Material para manutenção motoniveladora CASE 845 | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | RELE DE BATERIA Finalidade: Material para manutenção motoniveladora CASE 845 | 270,00 | ||
| 25/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/40070; REF. EMPENHO 1390/2026 2843 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 270,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/02/2026 | 3,24 | 1500/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 3,24 |
