| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1401 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 294.77 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 1.792,18 |
| 328.80 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,10 | 2.005,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.797,85 | ||
| 20/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2537; 001/2547; 001/2550; 001/2589; 001/2591; 001/2603; 001/2543; 001/2548; 001/2551; 001/2563; 001/2574; 001/2580; 001/2581; 001/2592; 001/2598; REF. EMPENHO 1401/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.797,85 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1401/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.788,74 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1401/2026 | 9,11 | ||
| TOTAL | 3.797,85 | 3.797,85 | 3.797,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/02/2026 | 9,11 | 1381/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9,11 |
