| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1402 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.85 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 430,74 |
| 2165.50 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,10 | 13.209,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 13.640,32 | ||
| 20/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2538; 001/2540; 001/2545; 001/2549; 001/2554; 001/2555; 001/2561; 001/2562; 001/2567; 001/2572; 001/2573; 001/2584; 001/2588; 001/2596; 001/2597; 001/2601; 001/2609; 001/2610; 001/2564; 001/2539; REF. EMPENHO 1402/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 13.640,32 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.607,58 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1402/2026 | 32,74 | ||
| TOTAL | 13.640,32 | 13.640,32 | 13.640,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/02/2026 | 32,74 | 1382/2026 | Lançada |
| TOTAL | 32,74 |
