| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RALI DALLA ROSA |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE 50% CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.452/25 E Nº 1.453/25, DE 02 DE JANEIRO DE 2025 Finalidade: AUXILIO DE 50% PARA PACIENTE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 145,10 | 145,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | AUXILIO DE 50% CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.452/25 E Nº 1.453/25, DE 02 DE JANEIRO DE 2025 Finalidade: AUXILIO DE 50% PARA PACIENTE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 145,10 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/174994; REF. EMPENHO 1416/2026 435 - Rali Dalla Rosa | 145,10 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2026 Rali Dalla Rosa - 435 | 145,10 | ||
| TOTAL | 145,10 | 145,10 | 145,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
