| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE D |
| Número do empenho: | 1423 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE HEMOTERAPIA REF AO MES 02/2026 | 897,60 | 897,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | SERVIÇO DE HEMOTERAPIA REF AO MES 02/2026 | 897,60 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/140; REF. EMPENHO 1423/2026 2158 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE D | 897,60 | ||
| TOTAL | 897,60 | 897,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 897,60 | |||
