| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1430 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML Finalidade: COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML para ubs | 8,40 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML Finalidade: COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML para ubs | 840,00 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37180; REF. EMPENHO 1430/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 840,00 | |||
