Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2026 |
19.170,78 |
|
|
| 23/02/2026 |
folha de pgto 02/2026 |
|
19.170,78 |
|
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
35,10 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
48,94 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
153,39 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
719,40 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
|
|
1.953,20 |
| 27/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1580/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.260,75 |
| TOTAL |
19.170,78 |
19.170,78 |
19.170,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
