| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 2.478,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2026 | 2.478,37 | ||
| 23/02/2026 | folha de pgto 02/2026 | 2.478,37 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1593/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.478,37 | ||
| TOTAL | 2.478,37 | 2.478,37 | 2.478,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
