| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 1771 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELETRICO-lampada a vapor, reator e luminarias Finalidade: Material para iluminação publica | 1.489,23 | 1.489,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | MATERIAL ELETRICO-lampada a vapor, reator e luminarias Finalidade: Material para iluminação publica | 1.489,23 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/22526; REF. EMPENHO 1771/2026 1898 - MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 1.489,23 | ||
| TOTAL | 1.489,23 | 1.489,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.489,23 | |||
