| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.95 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 400,96 |
| 2536.29 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,12 | 15.522,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 15.923,04 | ||
| 24/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2616; 001/2625; 001/2627; 001/2628; 001/2637; 001/2638; 001/2639; 001/2643; 001/2647; 001/2668; 001/2669; 001/2673; 001/2680; 001/2681; 001/2683; 001/2686; 001/2687; 001/2692; 001/2703; 001/2708; 001/2615; 001/2667; REF. EMPENHO 1791/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 15.923,04 | ||
| 05/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1791/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.884,82 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1791/2026 | 38,22 | ||
| TOTAL | 15.923,04 | 15.923,04 | 15.923,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/02/2026 | 38,22 | 1479/2026 | Lançada |
| TOTAL | 38,22 |
