| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 182 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Alvejante, agua sanitaria, vassouras, rodos, amaciante, desinfetante, bom ar, detergente, papel higienico Finalidade: Material para UBS | 1.394,15 | 1.394,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA- Alvejante, agua sanitaria, vassouras, rodos, amaciante, desinfetante, bom ar, detergente, papel higienico Finalidade: Material para UBS | 1.394,15 | ||
| 09/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/36562; REF. EMPENHO 182/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 1.394,15 | ||
| TOTAL | 1.394,15 | 1.394,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.394,15 | |||
