| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 1821 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: Material para manutencial de cabeamento de internet | 102,70 | 102,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | materias diversos Finalidade: Material para manutencial de cabeamento de internet | 102,70 | ||
| 25/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/22539; REF. EMPENHO 1819/2026 1898 - MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 102,70 | ||
| TOTAL | 102,70 | 102,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 102,70 | |||
