| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2002 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.42 | GASOLINA COMUM | 6,06 | 457,07 |
| 2315.49 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 14.147,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 14.604,69 | ||
| 04/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2717; 001/1718; 001/2735; 001/2736; 001/2738; 001/2739; 001/2744; 001/2746; 001/2748; 001/2759; 001/2764; 001/2773; 001/2777; 001/2782; 001/2721; 001/2726; 001/2754; 001/2789; 001/2786; REF. EMPENHO 2002/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 14.604,69 | ||
| TOTAL | 14.604,69 | 14.604,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.604,69 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/03/2026 | 35,05 | 1764/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 35,05 |
