| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2005 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 237.60 | GASOLINA COMUM | 6,06 | 1.439,83 |
| 376.33 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 2.299,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.739,20 | ||
| 04/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2727; 001/2731; 001/2762; 001/2779; 001/2781; 001/2784; 001/2790; 001/2791; 001/2714; 001/2715; 001/2725; 001/2729; 001/2742; 001/2765; 001/2770; 001/2771; REF. EMPENHO 2005/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.739,20 | ||
| TOTAL | 3.739,20 | 3.739,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.739,20 | |||
