| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2022 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: Materiais de limpeza para a Escola Jubaré | 58,63 | 58,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: Materiais de limpeza para a Escola Jubaré | 58,63 | ||
| 04/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37349; REF. EMPENHO 2022/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 58,63 | ||
| TOTAL | 58,63 | 58,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58,63 | |||
