| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLDURA - QUADRO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MOLDURA PARA QUADRO " PRÊMIO CIDADES ECXELENTES" | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | MOLDURA - QUADRO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MOLDURA PARA QUADRO " PRÊMIO CIDADES ECXELENTES" | 128,00 | ||
| 05/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/102; REF. EMPENHO 2039/2026 3678 - Marli Teresinha Kososki Gallina | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 128,00 | |||
