| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APRENDE A APRENDER LTDA |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Contratação de empresa especializada na área artística da dança, com ênfase em ballet, para prestação de serviços de monitoramento, acompanhamento técnico, formação de turmas e realização de oficinas de dança, com carga horária semanal de 04 (quatro) horas. Os serviços serão desenvolvidos junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Jubaré e Escola Estadual de Ensino Médio Cardeal Leme, bem como no âmbito de programas e projetos vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | 1.750,00 | 17.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Contratação de empresa especializada na área artística da dança, com ênfase em ballet, para prestação de serviços de monitoramento, acompanhamento técnico, formação de turmas e realização de oficinas de dança, com carga horária semanal de 04 (quatro) horas. Os serviços serão desenvolvidos junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Jubaré e Escola Estadual de Ensino Médio Cardeal Leme, bem como no âmbito de programas e projetos vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no Município de Barra do Rio Azul/RS, conforme proposta. | 17.500,00 | ||
| TOTAL | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.500,00 | |||
