| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MADALOZZO MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2084 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS PARA SETOR DE OBRAS ( ACABAMENTO U PVC 6 METROS, PARAFUSOS DRYWALL 4,2 X 13, REV. 200 X 10 LISO JUNTA SECA...) | 8.836,80 | 8.836,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | MATERIAIS DIVERSOS PARA SETOR DE OBRAS ( ACABAMENTO U PVC 6 METROS, PARAFUSOS DRYWALL 4,2 X 13, REV. 200 X 10 LISO JUNTA SECA...) | 8.836,80 | ||
| TOTAL | 8.836,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.836,80 | |||
