| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REFRIGERAÇÃO ERECHIM COMERCIAL |
| Número do empenho: | 2113 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | materias diversos - flexivel de metal 1,5m | 50,00 | 150,00 |
| 4.00 | materias diversos - flexivel de metal 2,5m | 90,00 | 360,00 |
| 2.00 | materias diversos - flexivel de metal 2m | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | materias diversos - flexivel de metal 1,5m materias diversos - flexivel de metal 2,5m materias diversos - flexivel de metal 2m | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 650,00 | |||
